(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) | ||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | Actuele begroting 2023 | Prognose resultaat 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Begeleiding (WMO) | 136.441 | 0 | 136.441 | N | 8.260 | V | 1750 | V | 10.010 | V |
Beschermd wonen (WMO) en GGZ | 87.158 | 2.700 | 84.458 | N | 3.000 | V | 0 | 3.000 | V | |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 1.186 | 1.186 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Jeugdbescherming | 37.402 | 0 | 37.402 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Jeugdhulp begeleiding | 78.837 | 0 | 78.837 | N | 12.500 | N | 0 | 12.500 | N | |
Jeugdhulp behandeling | 39.484 | 0 | 39.484 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 11.226 | 0 | 11.226 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Jeugdhulp dagbesteding | 429 | 0 | 429 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Jeugdhulp met verblijf overig | 2.533 | 0 | 2.533 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 33.182 | 1.852 | 31.330 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 42.076 | 200 | 41.876 | N | 2.500 | V | 0 | 2.500 | V | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 62.914 | 3.970 | 58.944 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 41.905 | 18.990 | 22.915 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | 74.331 | 38.703 | 35.628 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 647.918 | 67.601 | 580.317 | N | 1.260 | V | 1.750 | V | 3.010 | V |
De prognose van het resultaat op dit programma is € 3,0 mln. voordelig. Dit komt door:
- Wmo – Maatwerkvoorzieningen (€ 2,5 mln. voordeel). Het voordeel ontstaat door een verwacht lager aantal gereden kilometers, vooral door problemen bij het werven van voldoende gekwalificeerde chauffeurs, en door een lagere prijs per gereden kilometer vanaf 1 augustus (ingangsdatum nieuwe contract doelgroepenvervoer).
- Jeugd - Voor alle activiteiten met betrekking tot de Jeugdwet samen is de verwachting dat het resultaat uitkomt op € 12,5 mln. negatief. Belangrijke negatieve tendensen zijn:
- Bij de Hervormingsagenda blijft de volledige door het Rijk ingeboekte besparing bij de gemeente voor 2023 volgens het Rijk intact. Dit gebeurt ondanks de constatering bij het onlangs overeengekomen akkoord dat een deel van de besparingen als gevolg van de afgesproken maatregelen waarschijnlijk niet haalbaar is.
- De consequenties van het woonplaatsbeginsel die voor de gemeente nadelig uitpakken.
- De transitie van Jeugdhulpplus door opbouw van nieuwe alternatieve vormen van jeugdhulp plus, waarbij de jongere zoveel mogelijk in of dicht bij de eigen thuissituatie hulp ontvangt met tegelijkertijd de afbouw van het aantal gesloten plaatsen.
- Wmo – Begeleiding (€ 10 mln. voordeel). In de begroting is rekening gehouden met de aanzuigende werking van het abonnementstarief die gezien de afvlakkende aantallen cliënten lijkt te stagneren. Dit speelt vooral bij huishoudelijke hulp en dagbesteding, terwijl bij begeleiding de dalende tendens uit 2022 zich blijft voorzetten.
- Beschermd wonen en GGZ (voordeel € 3 mln.). Door een tekort aan GGZ-personeel wordt een incidenteel overschot verwacht van € 3 mln.