Wijzigingen in de begroting 2023
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) | |||||||||||
actuele begroting 2023 n.a.v. uitvoeringsnota 2022 | Ontwerp begroting 2023 | Mutatie uitvoeringsnota 2022 | |||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
01 - Gemeenteraad | 14.254 | 335 | 13.919 | N | 12.636 | 35 | 12.601 | N | 1.618 | 300 | 1.318 |
02 - College en bestuur | 11.438 | 0 | 11.438 | N | 9.196 | 0 | 9.196 | N | 2.242 | 0 | 2.242 |
03 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie | 63.740 | 8.381 | 55.360 | N | 60.765 | 8.381 | 52.385 | N | 2.975 | 0 | 2.975 |
04 - Openbare orde en veiligheid | 71.383 | 8.520 | 62.863 | N | 71.383 | 8.520 | 62.863 | N | 0 | 0 | 0 |
05 - Cultuur en bibliotheek | 138.380 | 12.226 | 126.154 | N | 138.080 | 12.226 | 125.854 | N | 300 | 0 | 300 |
06 - Onderwijs | 149.502 | 62.141 | 87.361 | N | 151.252 | 62.141 | 89.111 | N | -1.750 | 0 | -1.750 |
07 - Werk en inkomen | 700.593 | 467.071 | 233.522 | N | 699.778 | 467.071 | 232.707 | N | 815 | 0 | 815 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 647.918 | 67.601 | 580.317 | N | 648.494 | 68.360 | 580.134 | N | -576 | -759 | 183 |
09 - Buitenruimte | 300.098 | 182.149 | 117.949 | N | 300.098 | 182.149 | 117.949 | N | 0 | 0 | 0 |
10 - Sport | 66.806 | 17.324 | 49.482 | N | 66.806 | 17.324 | 49.482 | N | 0 | 0 | 0 |
11 - Economie | 37.104 | 6.047 | 31.057 | N | 37.104 | 6.047 | 31.057 | N | 0 | 0 | 0 |
12 - Mobiliteit | 111.095 | 91.835 | 19.260 | N | 108.495 | 91.835 | 16.660 | N | 2.600 | 0 | 2.600 |
13 - Stadsontwikkeling en wonen | 163.182 | 114.099 | 49.083 | N | 157.696 | 112.739 | 44.957 | N | 5.486 | 1.360 | 4.126 |
14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening | 117.041 | 11.693 | 105.348 | N | 119.283 | 11.693 | 107.590 | N | -2.242 | 0 | -2.242 |
15 - Financiën | 202.766 | 2.068.042 | 1.865.276 | V | 204.708 | 2.059.690 | 1.854.982 | V | -1.942 | 8.352 | -10.294 |
16 - Overhead | 324.499 | 2.335 | 322.163 | N | 324.414 | 1.977 | 322.436 | N | 85 | 358 | -273 |
Totaal | 3.119.798 | 3.119.798 | 0 | 3.110.187 | 3.110.187 | 0 | V | 9.611 | 9.611 | 0 | |